VIÁTICOS

Permite regular y controlar el procedimiento de pagos, correspondientes por concepto de viáticos, subsistencias, movilizaciones y alimentación a las y los servidores públicos que por necesidad institucional, tengan que desplazarse fuera de su domicilio y/o lugar habitual de trabajo, dentro del país, o fuera de él, a cumplir tareas oficiales o a desempeñar actividades inherentes a sus puestos, por el tiempo que dure el cumplimiento de estos servicios, desde la fecha y hora de salida hasta su retorno.
Viáticos

VIÁTICOSCaracterísticas Principales

Viáticos

Facilita el cálculo y pago de viáticos dentro del país para las y los servidores públicos, considerando los valores establecidos en las tablas correspondientes .

Permite configurar los valores establecidos en los reglamentos de viáticos al interior y al exterior, para los pagos respectivos.

Permite configurar lo siguiente: países, asignaciones, registros oficiales para viáticos al interior y al exterior, asignaciones por horas, tipos de transporte, gastos extras, asignar tipo de gastos, porcentaje de anticipo de viáticos que se va a entregar a cada funcionario, entre otros.

Procesa los diferentes tipos de viáticos, controlando los anticipos realizados y las liquidaciones efectuadas por cada uno de los funcionarios de la institución.

Controla la entrega de viáticos, subsistencias, movilizaciones y alimentación, dentro y fuera del país, a los funcionarios de la institución, hasta la liquidación respectiva.

Permite el registro de los siguientes tipos de transacciones: Informes, Emitir Pasajes, Solicitudes, Rutas.

Genera la solicitud de viaje registrando: Origen, Destino, Hora de Salida, Hora de Llegada, etc.

Al realizar una solicitud de viáticos, genera un permiso automáticamente en el módulo de Control de Asistencia, para justificar la ausencia del funcionario.

Procesa el pago del anticipo y la liquidación de viáticos a través de Sistema de Pagos Interbancarios S.P.I., por medio del módulo de Administración Financiera.

Permite generar el pedido de pasajes aéreos aprobados, al área responsable de esta gestión.

Genera el informe del viaje para cerrar la solicitud generada.

Permite generar un archivo para descontar en el Módulo de Roles de Pago, los viáticos entregados y no justificados en el mes.

USO INSTITUCIONAL

Este sistema esta configurado para ser instalado y puesto en producción, en todo tipo de entidades públicas.

CONFIGURACIONES

  • Países
  • Asignaciones
  • Tipos de transporte
  • Porcentaje para el anticipo

INTEGRACIÓN

Se integra con:

  • Sistema de Recursos Humanos
  • Administración Financiera
  • Presupuesto
  • Control de Asistencia